| 347/21 |
Faktúra za Magio Internet 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 380/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 379/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 378/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 377/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 372/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,50 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 371/21 |
Faktúra za Magio Internet 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 258/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
19,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 257/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
40,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 256/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 298/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
58,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 297/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 296/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
42,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 341/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
96,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 340/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
55,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 339/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 369/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
113,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 368/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 367/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
59,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 032/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
110,00 € |
02.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
