085/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
084/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
083/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,75 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
081/21 |
faktúra za Magio Internet 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
080/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,49 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
110/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,18 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
109/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
108/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
107/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
105/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,20 € |
04.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
104/21 |
faktúra za Magio Internet 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
04.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
151/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
148/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
150/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
149/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,96 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
138/21 |
faktúra za Magio Internet 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
137/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,46 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
191/21 |
faktúra za Magio Internet 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
41,18 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
190/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
92,02 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
205/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,10 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |