| 16/2022 |
Rámcová zmluva č. 16/2022_čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 425,89 € |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
12.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 294/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
360,22 € |
13.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 255/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
180,06 € |
23.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 306/22 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
486,17 € |
21.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 349/22 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
290,48 € |
18.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 403/22 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
346,69 € |
29.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 434/22 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
1 404,08 € |
13.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 438/22 |
Faktúra za nákup spotrebného materiálu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
17,58 € |
17.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 042/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
641,43 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 060/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
286,46 € |
17.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 109/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
320,01 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 108/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
294,48 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 160/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
27,87 € |
28.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 206/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
331,74 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 236/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
203,99 € |
09.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/003/22 |
Objednávame si u Vás nastavenie termostatu umývačky, a jej diagnostiku. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
100,00 € |
21.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 113/22 |
Faktúr za diagnostiku a opravu umývačky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
90,00 € |
24.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 235/22 |
faktúra za tonery |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
87,80 € |
09.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/005/22 |
Objednávame si u Vás: |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
HYDROSTOP s.r.o. Poprad |
31661238 |
|
5 898,00 € |
27.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 205/22 |
faktúra za hydroizoláciu vodojemu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
HYDROSTOP s.r.o. Poprad |
31661238 |
|
5 897,22 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
