Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/017/22 Na základe cenovej ponuky č. 22 349 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 504,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Objednávka
429/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
471/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 09.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/22 Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 504,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/22 faktúra za elektrickú energiu za máj 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 885,65 € 10.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
275/22 faktúra za elektrickú energiu za jún 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 922,61 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
327/22 faktúra za elektrickú energiu za júl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 003,56 € 04.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
377/22 faktúra za elektrickú energiu za august 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 991,80 € 07.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
419/22 faktúra za elektrickú energiu za 09/ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 959,50 € 06.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
470/22 faktúra za elektrickú energiu za 10/ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 793,96 € 09.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
505/22 faktúra za elektrickú energiu za 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 746,33 € 07.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
394/21 faktúra za elektrickú energiu za december 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 441,58 € 05.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
400/21 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 70,65 € 10.01.2022 13.01.2022 Mária Hosová Faktúra
034/22 faktúra za elektrickú energiu za január 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 724,24 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
096/22 faktúra za elektrickú energiu za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 056,23 € 10.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
135/22 faktúra za elektrickú energiu za marec 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 993,22 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/22 faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 780,94 € 09.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
12/2022 Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Evanjelická spojená škola 42227496 Iné 7 116,00 € 10.06.2022 20.06.2022 24.06.2022 15.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
449/22 faktúra za potraviny_mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 264,91 € 21.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »