| 498/22 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,94 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 497/22 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
106,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 483/22 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
195,60 € |
25.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 482/22 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
126,94 € |
25.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 09/2022 |
Rámcová zmluva č. 1 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
14 995,90 € |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
31.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 226/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
154,91 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 225/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,42 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 240/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,89 € |
13.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 239/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
239,57 € |
13.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 248/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
322,39 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/021/22 |
Objednávame si u Vás šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 v sume 3 108,80 Eur s DPH /cena s dopravou/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Dana Karková |
50676725 |
|
3 108,80 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 504/22 |
Faktúra za šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Dana Karková |
50676725 |
|
3 108,80 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 211/22 |
Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2022-19.06.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Delphi SK, s.r.o. Svit |
36507822 |
|
80,00 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 018/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 070/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 114/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 156/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 05/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 203/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 258/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 312/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
