| 221/22 |
faktúra za lamely |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
71,40 € |
03.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/014/22 |
Objednávame si u Vás online školenie : Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení dňa 28.09.2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,91 € |
27.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 408/22 |
Faktúra za školenie _Odmenovanie zamestnancov škol a školskych zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,91 € |
03.10.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/022/22 |
Objednávame si u Vás drobné kancelárske potreby, papier do tlačiarne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
450,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 507/22 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
430,64 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 204/22 |
Kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
216,37 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 097/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
429,10 € |
11.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 129/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
573,20 € |
04.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 176/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
159,70 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 10/2022 |
Zmluva na pravidelné pranie bielizne a textílii |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
Iné |
7 515,00 € |
06.06.2022 |
08.06.2022 |
08.06.2023 |
07.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 227/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
679,90 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 270/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
568,40 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 331/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
545,10 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 365/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
589,20 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 428/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
611,60 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 469/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
482,00 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 503/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
235,40 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 250/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
482,17 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 273/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
436,03 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 302/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
253,03 € |
20.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
