| 071/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
406,71 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 054/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
494,50 € |
15.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 120/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
17,56 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 116/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
230,67 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 100/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
274,89 € |
21.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 162/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
247,78 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
43,59 € |
22.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 189/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
252,38 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 215/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
330,61 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 15/2022 |
Rámcová zmluva č. 15/2022 _ovocie a zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
Iné |
7 880,50 € |
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
30.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 481/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
171,76 € |
23.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 490/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
184,83 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 386/22 |
Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - stavba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
1 250,00 € |
12.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/007/22 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - Rekonštrukcia ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
2 500,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ/016/22 |
Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov s následnou likvidáciou tukov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
780,00 € |
10.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/019/22 |
Objednávame si u Vás čistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
940,00 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/018/22 |
Objednávame si u Vás monitoring a čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 039,00 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 480/22 |
faktúra za vyčistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
939,00 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 479/22 |
faktúra za vyčistenie lapača tukov a likvidácia tukov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
775,68 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 506/22 |
Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 036,00 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
