274/22 |
Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.4.-30.06.2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
427/22 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.9.-31.12.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
416/22 |
Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.7.-30.09.2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
517/22 |
Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.10.-31.12.2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
001/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
62,62 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
013/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
228,12 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
036/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
152,82 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
033/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
195,82 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
023/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
455,47 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
048/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
71,86 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
056/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
151,72 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
055/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
35,42 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
049/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
88,01 € |
14.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
077/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
43,85 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
068/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
351,14 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
062/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
38,78 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
061/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
221,92 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
095/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
407,14 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
085/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
239,39 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
107/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
30,60 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |