Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
274/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.4.-30.06.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
427/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.9.-31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
416/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.7.-30.09.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
517/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.10.-31.12.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 02.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
001/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 62,62 € 11.01.2022 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
013/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 228,12 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
036/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 152,82 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
033/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 195,82 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
023/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 455,47 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
048/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 71,86 € 11.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
056/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 151,72 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
055/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 35,42 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
049/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 88,01 € 14.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
077/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 43,85 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
068/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 351,14 € 25.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
062/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,78 € 18.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
061/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 221,92 € 18.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
095/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 407,14 € 10.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
085/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 239,39 € 08.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
107/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 30,60 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »