Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
181/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 441,60 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
161/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 493,71 € 15.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
220/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 234,55 € 13.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
254/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 348,06 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
278/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 227,94 € 16.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
291/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 176,55 € 01.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
318/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 250,38 € 15.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
353/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 88,49 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
391/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 23,20 € 29.12.2021 03.01.2022 Mária Hosová Faktúra
042/21 Faktúra za revíziu plynových , tlakových zariadení a servis kotlov Škola v prírode Detský raj 00186759 MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 36488135 1 024,86 € 10.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/02/2021 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov, Škola v prírode Detský raj 00186759 MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 36488135 1 223,28 € 02.03.2021 03.03.2021 riaditeľ Objednávka
OBJ/04/2021 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k investičnej akcii: Rekonštrukcia ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr.František Horváth - HORVATH 42111579 570,00 € 12.03.2021 12.03.2021 riaditeľ Objednávka
346/21 Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - PD Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr.František Horváth - HORVATH 42111579 570,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
07/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Mores Resort, a.s. 46830995 Iné 0,00 € 01.02.2021 02.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
OBJ/18/21 Objednávame si u Vás kontrolu a následnú opravu auta Mercedes Benz PP933BO. Škola v prírode Detský raj 00186759 Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz 36482242 320,00 € 26.10.2021 27.10.2021 Objednávka
334/21 Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - kontrola a oprava Škola v prírode Detský raj 00186759 Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz 36482242 313,54 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
20/2021 Zmluva o dielo č. 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 MP Kanal service s.r.o. 45965838 Iné 6 936,00 € 27.10.2021 27.10.2021 27.10.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
388/21 Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 3 358,08 € 20.12.2021 28.12.2021 Mária Hosová Faktúra
0042021-07/2021 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: Škola v prírode Detský raj 00186759 MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 36512231 606,96 € 04.06.2021 08.06.2021 Objednávka
170/21 Faktúra za postele a rošty Škola v prírode Detský raj 00186759 MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 36512231 606,96 € 21.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »