Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/08/2021 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: Škola v prírode Detský raj 00186759 INTERMEDIC SK, s.r.o. 50454854 524,60 € 07.06.2021 08.06.2021 Objednávka
122/21 Faktúra za TOREX valec- čistiaci. Škola v prírode Detský raj 00186759 interNETmania SK s.r.o. 50462164 71,40 € 23.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
386/20 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
062/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 14.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
152/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 12.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
311/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
01/2021 Nájomná zmluva Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 Nájmy a prenájmy 1,00 € 29.01.2021 05.02.2021 01.03.2333 05.02.2021 Rabíková Renáta ekonóm Zmluva
09/2021 Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 Iné 2,00 € 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 Mária Hosová ekonóm Zmluva
180/21 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /01.02-30.6.2021/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 187,93 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
387/20 Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 36465020 101,64 € 11.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
02/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Košťal, s.r.o. 46094083 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
389/21 Faktúra za predplatné_ Hospodárske noviny na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 259,00 € 21.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/13/2021 Objednávame si u Vás opravu obkladu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Marián Fidermák 41905741 135,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Objednávka
231/21 faktúra za opravu obkladu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marián Fidermák 41905741 135,00 € 20.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
048/21 Faktúra za potraviny a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 71,85 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
073/21 Faktúra za potraviny a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 61,17 € 26.04.2021 24.05.2021 Mária Hosová Faktúra
100/21 Faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 205,92 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
14/2021 Rámcová zmluvy_Potraviny-ovocie a zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 Iné 7 102,38 € 28.06.2021 30.06.2021 28.06.2022 29.06.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
129/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 199,54 € 01.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
134/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 373,62 € 02.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »