| 245/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
28,78 € |
27.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 275/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
165,90 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 266/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
97,93 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 18/2021 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_bravčové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2021 |
11.10.2021 |
|
12.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 19/2021 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_hydinové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2021 |
11.10.2021 |
|
12.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 285/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
199,23 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 299/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
77,93 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 316/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
172,35 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 307/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
119,53 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 322/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
103,34 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 337/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
43,03 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 333/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
94,19 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 281/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
24,60 € |
22.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 327/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 361/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 164/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 232/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 045/21 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
3,50 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 046/21 |
Faktúra za bravčové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,69 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 175/21 |
Faktúra za šálky, podšálky, lopatky na servirovanie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
332,32 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
