| 147/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
24,12 € |
13.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 148/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
33,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
43,59 € |
22.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 15/2022 |
Rámcová zmluva č. 15/2022 _ovocie a zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
Iné |
7 880,50 € |
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
30.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 150/22 |
Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
22.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 151/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
43,20 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 152/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
48,84 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
209,08 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 154/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
24,60 € |
22.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 155/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
78,38 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 156/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 05/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 157/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
87,78 € |
26.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 158/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
86,94 € |
27.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 159/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
25,32 € |
27.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 16/2022 |
Rámcová zmluva č. 16/2022_čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 425,89 € |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
12.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 160/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
27,87 € |
28.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 161/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
398,06 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 162/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
247,78 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 163/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
52,00 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 164/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
