| 056/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
151,72 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 057/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
172,94 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 058/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,44 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 059/22 |
faktúra za esencie do sauny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
UNICATO s.r.o. |
46959254 |
|
96,09 € |
17.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 06/2022 |
Rámcová zmluva č. 06/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
Iné |
5 937,55 € |
13.05.2022 |
14.05.2022 |
13.05.2023 |
13.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 060/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
286,46 € |
17.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 061/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
221,92 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 062/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
38,78 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 063/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
263,34 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 064/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
368,00 € |
22.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 065/22 |
Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.7. do 31.12.2021/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
86,75 € |
23.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 066/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,44 € |
23.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 067/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
296,12 € |
23.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 068/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
351,14 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 069/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
35,04 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 07/2022 |
Dodatok k rámcovej zmluve č. 15/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
Iné |
0,00 € |
16.05.2022 |
27.05.2022 |
|
26.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 070/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 071/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
406,71 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 072/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
91,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 073/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
