Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
02/2022 Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č.11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 12.04.2022 19.04.2022 19.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
020/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
021/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 124,95 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
022/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
023/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 455,47 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
024/22 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
025/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 96,00 € 03.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
026/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 530,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
027/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 94,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
028/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 250,47 € 02.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
029/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 02.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
03/2022 Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve č.10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 25.04.2022 25.04.2022 25.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
030/22 Faktúra za služby pevnej siete 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 84,83 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
031/22 Faktúra za Magio Internet 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
032/22 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 10,20 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
033/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 195,82 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
034/22 faktúra za elektrickú energiu za január 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 724,24 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
035/22 Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
036/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 152,82 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
037/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »