| 165/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
74,70 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 166/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
245,62 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 167/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
226,73 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 168/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
231,07 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 169/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,77 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 17/2021 |
Zmluva o dielo_Rekonštrukcia ČOV- PD |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
Iné |
57 600,00 € |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
| 170/21 |
Faktúra za postele a rošty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
606,96 € |
21.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 171/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
357,11 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 172/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 173/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
578,15 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 174/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
115,55 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 175/21 |
Faktúra za šálky, podšálky, lopatky na servirovanie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
332,32 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 176/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
310,42 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 177/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
215,25 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 178/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
607,43 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 179/21 |
Faktúra za rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
144,00 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 18/2021 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_bravčové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2021 |
11.10.2021 |
|
12.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 180/21 |
Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /01.02-30.6.2021/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
187,93 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 181/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
441,60 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 182/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
