| OBJ/09/2021 |
Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 111/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
59,80 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 110/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,18 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 109/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 108/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 107/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/08/2021 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
524,60 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 106/21 |
Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2021-19.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Delphi SK, s.r.o. Svit |
36507822 |
|
96,00 € |
07.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 0042021-07/2021 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
606,96 € |
04.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 105/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,20 € |
04.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 104/21 |
faktúra za Magio Internet 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
04.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 102/21 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 5/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 101/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
173,74 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 100/21 |
Faktúra za zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
205,92 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 103/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
61,28 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 099/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
10,00 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 098/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 097/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
28,00 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 096/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 095/21 |
Faktúra za mäso, maslo, rybu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
111,93 € |
26.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
