| 128/21 |
Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
53193865 |
|
240,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 126/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
370,12 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/11/2021 |
Objednávame si u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku ČOV. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
600,00 € |
29.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/12/2021 |
Objednávame si u Vás rozbor vody. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
144,00 € |
29.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 14/2021 |
Rámcová zmluvy_Potraviny-ovocie a zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
Iné |
7 102,38 € |
28.06.2021 |
30.06.2021 |
28.06.2022 |
29.06.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
| 125/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
17,82 € |
28.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/10/2021 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
1 732,09 € |
25.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 123/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 07/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,10 € |
24.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 124/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,28 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 122/21 |
Faktúra za TOREX valec- čistiaci. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
71,40 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 121/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
192,56 € |
22.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 120/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
18,15 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 118/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 119/21 |
Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
185,69 € |
16.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 117/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
181,60 € |
15.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 116/21 |
Faktúra za pohonné hmoty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,30 € |
14.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 113/21 |
Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
138,60 € |
11.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 114/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
376,44 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 115/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
30,09 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 112/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
620,88 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
