| 143/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
68,28 € |
07.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 144/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
199,79 € |
07.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 145/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 142/21 |
Faktúra za obliečky, paplóny a matrace. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková Forbasy |
47108703 |
|
524,60 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 13/2021 |
Rámcová zmluva_suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
Iné |
5 839,79 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
06.07.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
| 135/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
63,88 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 136/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
6,66 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 138/21 |
faktúra za Magio Internet 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 137/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,46 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 141/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 139/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 140/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 15/2021 |
Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
Iné |
1 709,60 € |
02.07.2021 |
07.07.2021 |
|
06.07.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
|
Zmluva |
| 133/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
211,16 € |
02.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 134/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
373,62 € |
02.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 127/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
181,40 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 129/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
199,54 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 132/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 131/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
27,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 130/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
