Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0213 Mobilný internet 10/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 4,80 € 08.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0211 Hovorné 10/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 53,35 € 07.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0210 PHL, Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 85,19 € 04.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0209 licenčné odmeny 10/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITA autorská spoločnosť 00420166 22,95 € 04.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0208 1% príspevok október 2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 00225681 36,73 € 02.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0206 Zemný plyn 11/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 500,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0216 Revízia bleskozvodov a el. zariadení v priestoroch DAD a chate na Sigorde Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 BORONKAJ Milan 40995976 376,32 € 08.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0207 EE- Chata Sigord 11/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 7,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
060/22 Objednávame si u Vás tlač atráp bankoviek: 700ks do inscenácie Na ruinách Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PRINTON s.r.o. 31665250 0,00 € 14.11.2022 14.11.2022 Objednávka
058/22 Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení kotolní DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Ing.KUNEC Peter 34506276 0,00 € 14.11.2022 14.11.2022 Objednávka
059/22 Objednávame si u Vás opravu kanalizácie v budove DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 BRODEM - Brodzák Jozef 10671871 0,00 € 14.11.2022 14.11.2022 Objednávka
062/22 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla Škoda Octavia PO124BJ Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 CAMEA Car a.s. 36493678 0,00 € 21.11.2022 21.11.2022 Objednávka
061/22 Objednávame si u Vás technickú a emisnú kontrolu na autobuse Mercedes PO706EM Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 STK CONTROL, spol. s.r.o. 31713394 0,00 € 21.11.2022 21.11.2022 Objednávka
DFB/22/0220 Tlač plagátov Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 180,90 € 14.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0217 Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia priestorov DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DDD Prešov, s.r.o. 36477346 312,00 € 10.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0219 Led žiarovky 155ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 KONEX ELEKTRO, s.r.o. 31680569 277,04 € 11.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0215 Vuc-net 10/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0214 Hovorné, internet 10/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 08.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0218 Vylepovanie plagátov s programom DAD 11/2022 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 O.S.V.O. comp, a.s. 36460141 57,60 € 10.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/22/0212 EE- Po, Jarková 77 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Energie2. a.s. 46113177 134,47 € 08.11.2022 21.11.2022 Marián Marko riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »