| DFB/23/0022 |
Tlač plagátov na mesiac 1,2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
64,32 € |
15.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 008/23 |
Objednávame si u Vás spustenie plynového bojlera do prevádzky. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
0,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0024 |
Uvedenie do prevádzky PZO120 plus - bojler |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
49,00 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 009/23 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov na mesiac marec 2023 v sume: 65,-€ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 010/23 |
Objednávame si u Vás vylepenie plagátov na mesiac marec 2023 v sume 57,60 € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0027 |
poplatok za komunálny odpad na r. 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
926,64 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
34,00 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
Hovorné mobil 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Výmena plynového ohrievača teplej vody v kotolni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
BRODEM - Brodzák Jozef |
10671871 |
|
1 183,06 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
licenčné odmeny 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
173,45 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
EE- Chata Sigord 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
Zemný plyn 3/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 011/23 |
Objednávame si u Vás tlač pozvánok a plagátov ku div. hre Ivanov (130 pozvánok, 30 plagátov) v sume 150 € bez DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
OLIVIER production s.r.o. |
44209380 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0033 |
1% príspevok február 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
39,74 € |
03.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 012/23 |
Objednávame si u vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hereckých šatní, chodieb a kancelárií budovy DAD v sume 11 556,- € s DPH. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ateliér Sýkora a spol. |
36451673 |
|
0,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0037 |
Hovorné, internet 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Vuc-net 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Hovorné 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
52,96 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
Mobilný internet 2/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
