Faktúra č. 212/19/SJ

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: HO PE
IČO: 44360991
Adresa: 1. mája 216, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 212/19/SJ
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 05.11.2019
Celková hodnota: 213,84 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.11.2019
Poznámka: