Faktúra č. 209/21/BV

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: Brantner
IČO: 36444618
Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 209/21/BV
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 18.06.2021
Celková hodnota: 21,30 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Poznámka: