Faktúra č. 191/19/SJ

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: Sintra
IČO: 00685232
Adresa: Pluhova 2, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 191/19/SJ
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 17.10.2019
Celková hodnota: 526,37 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 23.10.2019
Poznámka: