Faktúra č. 185/23/SJ

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: Sintra
IČO: 00685232
Adresa: Pluhova 2, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 185/23/SJ
Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín -ŠJ
Dátum doručenia: 23.11.2023
Celková hodnota: 560,05 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.11.2023
Poznámka: