Faktúra č. 091/24/SJ

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: Sintra
IČO: 00685232
Adresa: Pluhova 2, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 091/24/SJ
Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
Dátum doručenia: 02.05.2024
Celková hodnota: 312,83 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 24.05.2024
Poznámka: