Faktúra č. 091/23/SJ

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: Sintra
IČO: 00685232
Adresa: Pluhova 2, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 091/23/SJ
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 18.05.2023
Celková hodnota: 664,95 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 12.06.2023
Poznámka: