Faktúra č. 055/23/SJ

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: Sintra
IČO: 00685232
Adresa: Pluhova 2, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 055/23/SJ
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 30.03.2023
Celková hodnota: 840,44 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 16.04.2023
Poznámka: