Faktúra č. 050/21/SJ

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: Sintra
IČO: 00685232
Adresa: Pluhova 2, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 050/21/SJ
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 18.06.2021
Celková hodnota: 78,49 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Poznámka: