Faktúra č. 031/25/SJ

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: Sintra
IČO: 00685232
Adresa: Pluhova 2, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 031/25/SJ
Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
Dátum doručenia: 05.02.2025
Celková hodnota: 473,42 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.04.2025
Poznámka: