Faktúra č. 031/24/SJ

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: Sintra
IČO: 00685232
Adresa: Pluhova 2, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 031/24/SJ
Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín -ŠJ
Dátum doručenia: 08.02.2024
Celková hodnota: 753,90 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.02.2024
Poznámka: