Faktúra č. 030/24/SJ

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
  • IČO: 00162833
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 030/24/SJ
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín -ŠJ
  • Dátum doručenia: 08.02.2024
  • Celková hodnota: 725,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť