Faktúra č. 010/25/SF

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: ARPROG a. s.
IČO: 36168335
Adresa: Hodžova 3, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 010/25/SF
Popis fakturovaného plnenia: Slávnostný obed zamestnancov
Dátum doručenia: 27.06.2025
Celková hodnota: 1 022,20 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.08.2025
Poznámka: