Faktúra č. 010/23/SJ

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: Sintra
IČO: 00685232
Adresa: Pluhova 2, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 010/23/SJ
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 26.01.2023
Celková hodnota: 657,65 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.02.2023
Poznámka: