Faktúra č. 010/23/BV

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
  • IČO: 00162833
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/23/BV
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 462,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť