Faktúra č. 010/21/BV

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
IČO: 00162833

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 010/21/BV
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 11.01.2021
Celková hodnota: 47,18 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 20.01.2021
Poznámka: