Faktúra č. 004/19/SF
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická Levoča
- IČO: 00162833
Zmluvný partner
- Názov: ARPROG a. s.
- IČO: 36168335
- Adresa: Hodžova 3, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 004/19/SF
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 2 194,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2020
- Poznámka: