| 196/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
ATC-JR |
35760532 |
|
194,93 € |
17.11.2025 |
|
|
16.01.2026 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 384/25/BV |
dodávka a distribúcia el. en. škola a jedáleň |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
SPP |
35815256 |
|
2 662,47 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 382/25/BV |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
PVPS |
36500968 |
|
36,17 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 383/25/BV |
IT služby |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
K_CORP |
36215791 |
|
107,01 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 194/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Sintra |
00685232 |
|
917,46 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 096/25 |
pákové zakladače |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
127,43 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 381/25/BV |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
O2 |
35848863 |
|
236,40 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 380/25/BV |
Odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Brantner |
36444618 |
|
43,67 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 378/25/BV |
Zemný plyn - bývalý služobný byt ŠI |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
VSE a. s. |
44483767 |
|
36,60 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 379/25/BV |
pranie povlakov ŠI |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MEPOS SNV s.r.o. |
52473732 |
|
164,96 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 097/25 |
objednávka tonerov |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
OPTIMA - Sokolová |
33634319 |
|
782,10 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 095/25 |
objednávka klávesových hudobných nástrojov v zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.10.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Rytmus-Computer |
45482349 |
|
5 953,00 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 192/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MPC |
31651445 |
|
226,34 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 193/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
AG FOODS |
34144579 |
|
462,45 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 191/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Tatranská mliekáreň |
31654363 |
|
521,11 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 190/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Sintra |
00685232 |
|
693,06 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 377/25/BV |
výmena rohoží |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Lindstrom |
35742364 |
|
65,29 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 372/25/BV |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Telecom |
35763469 |
|
18,29 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 374/25/BV |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Telecom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 373/25/BV |
odstránenie nedostatkov z revízie bleskozvodu |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Ing. Štefan Staroň |
10763155 |
|
264,41 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
