| 198/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Tatranská mliekáreň |
31654363 |
|
294,20 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 200/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MPC |
31651445 |
|
383,62 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 197/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Bidfood |
34152199 |
|
141,67 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 199/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Sintra |
00685232 |
|
385,25 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 394/25/BV |
doplatok nesprávnej sumy k fa č. 386/25/BV |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
126,66 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 386/25/BV |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
550,70 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 388/25/BV |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MIVA Market |
36704041 |
|
544,42 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 387/25/BV |
vodné ŠI |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
PVPS |
36500968 |
|
4,91 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 389/25/BV |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
127,43 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 195/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Bidfood |
34152199 |
|
190,46 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 384/25/BV |
dodávka a distribúcia el. en. škola a jedáleň |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
SPP |
35815256 |
|
2 662,47 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 382/25/BV |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
PVPS |
36500968 |
|
36,17 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 383/25/BV |
IT služby |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
K_CORP |
36215791 |
|
107,01 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 194/25/SJ |
potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Sintra |
00685232 |
|
917,46 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 096/25 |
pákové zakladače |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
127,43 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 381/25/BV |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
O2 |
35848863 |
|
236,40 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 380/25/BV |
Odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Brantner |
36444618 |
|
43,67 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 378/25/BV |
Zemný plyn - bývalý služobný byt ŠI |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
VSE a. s. |
44483767 |
|
36,60 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 379/25/BV |
pranie povlakov ŠI |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MEPOS SNV s.r.o. |
52473732 |
|
164,96 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 097/25 |
objednávka tonerov |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
OPTIMA - Sokolová |
33634319 |
|
782,10 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
