| 067/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
BIGIMI |
44467613 |
|
1 098,30 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 070/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MPC |
31651445 |
|
162,53 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 066/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Tatranská mliekáreň |
31654363 |
|
498,73 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 096/25/BV |
Ochrana objektu 03/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
ALFA - SBS |
33054762 |
|
79,95 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 087/25/BV |
Prenájom rohoží - škola |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Lindstrom |
35742364 |
|
65,29 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 086/25/BV |
Poskytovanie IT služieb |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
K_CORP |
36215791 |
|
153,75 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 004/25/SF |
Kvety pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Mgr. Katarína Horbaľová ALLI Decor |
51186071 |
|
72,00 € |
28.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 095/25/BV |
Porada riaditeľov - Balík Porada |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 014/25 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MIVA Market |
36704041 |
|
560,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 018/25 |
Živé kvety |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Mgr. Katarína Horbaľová ALLI Decor |
51186071 |
|
72,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 020/25 |
Odborná skúška plynového odberného zariadenia v objekte SOŠPg - škola, telocvičňa |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Dušan Slaninka |
10756744 |
|
480,00 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 022/25 |
Servisné práce - plynová kotolňa škola, telocvičňa |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Dušan Slaninka |
10756744 |
|
750,00 € |
27.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 063/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Zuzana Kocúrová |
43530281 |
|
179,40 € |
27.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 094/25/BV |
Havarijné poistenie áut |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
UNION a. s. poisťovňa |
31322051 |
|
67,97 € |
27.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 062/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Sintra |
00685232 |
|
115,45 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 093/25/BV |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MIVA Market |
36704041 |
|
562,09 € |
25.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 092/25/BV |
Propagačný materiál (perá a kľúčenky s potlačou) |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
|
216,91 € |
25.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 090/25/BV |
Bezdrôtový telefón |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
BELLS Slovakia |
44420889 |
|
307,50 € |
25.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 091/25/BV |
Divadelné predstavenie Rysavá jalovica |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Divadlo na Predmestí |
42111226 |
|
1 298,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 083/25/BV |
Telekom. služby (škola, ŠI, ŠJ) |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
O2 |
35848863 |
|
201,42 € |
24.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
