| 102/25/BV |
Odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Dušan Slaninka |
10756744 |
|
239,57 € |
01.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 104/25/BV |
Publikácia "Školský klub detí od A po Z" |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
RAABE |
35908718 |
|
49,70 € |
01.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 098/25/BV |
Systémová podpora MAGMA HCM 1/2025 - 3/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 028/25 |
Prístup na portál Direktor PROFI/online časopis Manažment školy |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
231,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 068/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Paciga |
36582115 |
|
953,43 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 069/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
FARMA Nemešany s. r. o. |
51442442 |
|
900,90 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 071/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Vladimír Bigoš-Levočský Gastrodom |
10757597 |
|
70,44 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 064/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
SPIŠ MARKET |
31729541 |
|
3 244,67 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 065/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
SPIŠ MARKET |
31729541 |
|
517,78 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 067/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
BIGIMI |
44467613 |
|
1 098,30 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 070/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MPC |
31651445 |
|
162,53 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 066/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Tatranská mliekáreň |
31654363 |
|
498,73 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 096/25/BV |
Ochrana objektu 03/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
ALFA - SBS |
33054762 |
|
79,95 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 087/25/BV |
Prenájom rohoží - škola |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Lindstrom |
35742364 |
|
65,29 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 086/25/BV |
Poskytovanie IT služieb |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
K_CORP |
36215791 |
|
153,75 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 004/25/SF |
Kvety pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Mgr. Katarína Horbaľová ALLI Decor |
51186071 |
|
72,00 € |
28.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 095/25/BV |
Porada riaditeľov - Balík Porada |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 014/25 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MIVA Market |
36704041 |
|
560,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 018/25 |
Živé kvety |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Mgr. Katarína Horbaľová ALLI Decor |
51186071 |
|
72,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 020/25 |
Odborná skúška plynového odberného zariadenia v objekte SOŠPg - škola, telocvičňa |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Dušan Slaninka |
10756744 |
|
480,00 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
