| 025/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Sintra |
00685232 |
|
266,67 € |
31.01.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 026/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
FARMA Nemešany s. r. o. |
51442442 |
|
623,70 € |
31.01.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 023/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Vladimír Bigoš-Levočský Gastrodom |
10757597 |
|
55,34 € |
31.01.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 022/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MPC |
31651445 |
|
395,32 € |
31.01.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 007/25 |
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne pre školský internát |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MEPOS SNV s.r.o. |
52473732 |
|
78,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 008/25 |
Oprava elektrických kotlov v prevádzke školského stravovania |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Sopko Peter - sevis |
32401141 |
|
342,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 025/25/BV |
Servisné práce - kotol - ŠJ |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Sopko Peter - sevis |
32401141 |
|
341,94 € |
30.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 020/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Zuzana Kocúrová |
43530281 |
|
254,70 € |
30.01.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 021/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Sintra |
00685232 |
|
408,91 € |
30.01.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 019/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
BIGIMI |
44467613 |
|
1 046,77 € |
30.01.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 005/25 |
Inštalácia dataprojektora |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
K_CORP |
36215791 |
|
342,00 € |
28.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 006/25 |
Dokovacia stanica a klávesnica k PC |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
K_CORP |
36215791 |
|
229,24 € |
28.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 003/25 |
Xerografický papier |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MIVA Market |
36704041 |
|
235,00 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 004/25 |
Hygienické potreby pre školu, školský internát |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
MIVA Market |
36704041 |
|
859,00 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 013/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Bidfood |
34152199 |
|
466,87 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 016/25/BV |
Zemný plyn - škola |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
SPP |
35815256 |
|
1 021,00 € |
24.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 017/25/BV |
Zemný plyn - škola |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
SPP |
35815256 |
|
2 663,00 € |
24.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 018/25/BV |
Zemný plyn - ŠI |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
SPP |
35815256 |
|
4 245,00 € |
24.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 019/25/BV |
Vyúčtovanie el. energie |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
SPP |
35815256 |
|
2 511,28 € |
24.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
| 011/25/SJ |
Potraviny |
Stredná odborná škola pedagogická Levoča |
00162833 |
Sintra |
00685232 |
|
1 093,13 € |
24.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Iveta Blahutová |
|
Faktúra |
