| 11/2022/ 27 |
Zmluva číslo 11/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
16.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 13/2022 /28 |
Zmluva číslo 13/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Futsalový klub Prešov |
42232147 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.11.2022 |
|
31.12.2022 |
22.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 01/2023 /29 |
Zmluva číslo 01/2023/29 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Futsalový klub Prešov |
42232147 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.11.2022 |
|
31.12.2023 |
22.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 12/2022 /30 |
Zmluva číslo 12/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský futbalový zväz, OZ |
00687308 |
Nájmy a prenájmy |
1 120,00 € |
22.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0291 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
28,84 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0196 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0193 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0295 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
354,01 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0292 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
148,99 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0197 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
77,77 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0195 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
66,50 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
8,76 € |
10.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0191 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
65,69 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0294 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
61,09 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0293 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,12 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0198 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,68 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0192 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,05 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0290 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,31 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0289 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
87,44 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0288 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
83,77 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
