| DFP/22/0120 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
37,26 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0116 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0121 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
482,15 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0123 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
168,01 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0119 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,24 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0115 |
misky, termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
123,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
51,80 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0122 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
138,61 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0118 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,19 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0117 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,57 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0113 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,51 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
46,80 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
Personálne riadenie 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
66,11 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
OFFICE 365 služby I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
100,20 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,08 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0082 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,80 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,47 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
