Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0308 webhostingové služby Hotelová akadémia Prešov 00162191 K_CORP s.r.o 36215791 462,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFP/23/0277 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 184,39 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0204 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 31,76 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFP/23/0275 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 101,82 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0307 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 166,86 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0305 stravné lístky Doxx Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 339,30 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
OV/23/0095 Objednávame u Vás poukážky na poskytnutie služieb vo vašej chránenej dielni - 95 kusov á 15,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 RELAX KOMPLEX s. r. o. 46208968 1 425,00 € 12.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0096 Objednávame dodávku tovaru - Kärcher tablety 200ks /109,99 € , filt. vrecká WD 4 - 13,31 €/ks . Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 123,30 € 12.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0097 Objednávame u Vás WebHostingové služby - webová stránka školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 K_CORP s.r.o 36215791 462,00 € 12.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0094 Objednávame u Vás výmenu samozatvárača GEZE TS 4000 s ramienkom s aretáciou a nastavenie dverí. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 369,60 € 12.12.2023 18.12.2023 Objednávka
DFJ/23/0199 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFP/23/0272 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0297 mobil O2 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,31 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0296 stravné lístky 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 230,80 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFP/23/0274 plynový sporák Fl. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 1 863,60 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFP/23/0271 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 102,38 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0202 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 45,72 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0198 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 96,85 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0201 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 65,13 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0200 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25,08 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra