Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0271 Administratíva a hosp.školy 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,45 € 10.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0270 Zákony v šk.praxi 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,55 € 10.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0269 Kariéra v školstve 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,55 € 10.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFP/22/0292 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 148,99 € 09.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0189 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 13,07 € 08.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0187 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 73,40 € 08.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0191 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 65,69 € 08.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFP/22/0290 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 16,31 € 08.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFP/22/0289 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 87,44 € 08.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0268 el.energia škola,ŠJ, PČ 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 288,99 € 08.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0267 el.energia ŠH 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 210,59 € 08.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0188 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 88,73 € 07.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0186 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,86 € 07.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFP/22/0288 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 83,77 € 07.11.2022 25.11.2022 Faktúra
OV/22/0076 objednávame na základe CP opravu bojlera v cvičnej kuchyni. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 130,75 € 04.11.2022 07.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/22/0185 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 04.11.2022 08.11.2022 Faktúra
DFP/22/0287 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 24,48 € 04.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFP/22/0286 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 554,87 € 04.11.2022 10.11.2022 Faktúra
Kúpna zmluva č. HA-OPLZ-5/2022 /25 Kúpna zmluva č. HA-OPLZ-5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 Kultúra, média, tlač 15 206,80 € 04.11.2022 14.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
HA-OPĽZ-5/2022/25 - príloha Kúpna zmluva č. HA-OPLZ-5/2022/ Hotelová akadémia Prešov 00162191 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 Kultúra, média, tlač 0,00 € 04.11.2022 13.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »