| 04/2022 /32 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 04/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
59,97 € |
28.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/22/0202 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0306 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
25,92 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0307 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,79 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0203 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
96,22 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0201 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,28 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0308 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
123,39 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
odborná prehliadka plyn zariadení |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0209 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
-29,29 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0200 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,20 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
149,53 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/2022 /30 |
Zmluva číslo 12/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský futbalový zväz, OZ |
00687308 |
Nájmy a prenájmy |
1 120,00 € |
22.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/22/0199 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
87,83 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0305 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,12 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/2022 /28 |
Zmluva číslo 13/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Futsalový klub Prešov |
42232147 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.11.2022 |
|
31.12.2022 |
22.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 01/2023 /29 |
Zmluva číslo 01/2023/29 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Futsalový klub Prešov |
42232147 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.11.2022 |
|
31.12.2023 |
22.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/22/0198 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,68 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0302 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
730,85 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0304 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
142,68 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0303 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,01 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
