| OV/22/0084 |
Na základe CP objednávame prepravu autobusom pre zamestnancov školy dňa 20.12.2022 - trasa: Prešov - Košice a späť. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
200,00 € |
12.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0315 |
grafický návrh Roll Up - ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
137,40 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
predplatné časopis Gastro 1-4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
mobil O2 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0323 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
256,06 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0314 |
VO - lyžiarsky zájazd r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
telefón PS 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,15 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
prenos VÚC net 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0322 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
20,52 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 15/2022/ 39 |
Zmluva číslo 15/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Radoslav Elizeuš |
|
Nájmy a prenájmy |
1 450,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0311 |
odmeňovanie 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 16/2022 /37 |
Zmluva číslo 16/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
820,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0312 |
VO -OPĽZ knihy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
VO - OPĽZ kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
120,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0320 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
13,54 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0321 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
216,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0214 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
74,44 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 14/2022 / 38 |
Zmluva číslo 14/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gymnázium sv. Moniky |
31991653 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0304 |
elektrická energia ŠH 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
379,46 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 447,43 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
