| DFP/22/0282 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
423,91 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0073 |
Objednávame 1 ks pamäť 1TB SATA/DV do servera DELL PE T 30/E3-1225v5. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
40,00 € |
26.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0071 |
Objednávame prezutie kolies na automobil Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
26.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0072 |
Objednávame dodanie tonerov do tlačiarní podľa špecifikácie. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
90,60 € |
26.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0257 |
cartridge CANON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
90,60 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
OFFICE 365 služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
542,50 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
revízia plyn.potrubia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
717,30 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
Zbierka príkladov z ekonomiky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
23,00 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0281 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,26 € |
26.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0069 |
Objednávame opravu kopírovacieho stroja Canon ir2016 a výmenu optického valca. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
132,00 € |
25.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0070 |
Na základe CP objednávame odstránenie závad po revízií - pretesnenie spojov v plynovej regulačnej stanici a výmena guľových ventilov, ptretesnenie spojov na plynovom potrubí v kotolni ŠH + skúšky tesnosti. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
717,30 € |
25.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0179 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
41,42 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
ubytovanie ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hotel Astoria Bled, Slovinsko |
51691051 |
|
2 910,24 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
servis Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
132,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0066 |
We order accommodation with tourist tax, meals realized within the Erasmus+ program project no. 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537 under the title 'The mobility of students and teachers of Hotel Academy Prešov leads to increasing quality of the school' in th |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Višja strokovna šola za gostinstvo,velnes in turisem Bled |
00000000 |
|
2 910,24 € |
24.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0068 |
Objednávame vykonanie VO - Zsnh - knihy- projekt OPĽZ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0067 |
Objednávame vykonanie VO - prieskum trhu - kancelárske potreby - Projekt OPĽZ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
120,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0178 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,73 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0177 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,37 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0279 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,54 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
