| 0252/24 |
spotreba elektriny 10/2024 EIC 24ZVS01000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
262,44 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0253/24 |
spotreba elektriny 10/2024 EIC 24ZVS0000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
558,92 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0254/24 |
spotreba elektriny 10/2024 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
357,96 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0250/24 |
Tlačiarne |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
1 872,01 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0251/24 |
káble, konektory... |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
21,32 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8037/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
31,88 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8036/24 |
servisná prehliadka ERP a aktualizácia SW eKasa |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
107,00 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0246/24 |
VUCnet 10/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0247/24 |
Internet škola 10/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0248/24 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 10/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,05 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8035/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
159,29 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0249/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
56,11 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0243/24 |
2x mobil 10/2024 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0244/24 |
mobil 10/2024 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0245/24 |
mobil 10/2024 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,92 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0240/24 |
odber plynu 11/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 702,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0241/24 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
71,28 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0239/24 |
servis a správa PC siete 10/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0238/24 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8033/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
47,63 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8034/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
97,08 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0242/24 |
Revízia telocvičného náradia |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
120,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0237/24 |
Stravné lístky pre zamestnancov na 11/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 576,00 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0236/24 |
za právne služby |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
RIBÁR & PARTNERS, s.r.o. |
53191030 |
|
576,00 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0235/24 |
služby IT |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
35,72 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0234/24 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
433,68 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8032/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
52,49 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0229/24 |
spotreba elektriny 09/2024 EIC 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
457,30 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0230/24 |
spotreba elektriny 09/2024 EIC 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
131,86 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0231/24 |
spotreba elektriny 09/2024 EIC 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
278,87 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
