Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8034/22 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 114,97 € 14.10.2022 19.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0241/22 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 44,98 € 13.10.2022 19.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0240/22 revízia telocvič. náradia Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 JMKE s.r.o. 52633055 130,00 € 11.10.2022 19.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0239/22 dodávka toaletného papiera Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 36226947 40,39 € 10.10.2022 19.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0238/22 servisné práce 4Q 2022 - ISPIN Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 07.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0237/22 Internet škola 09/2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,83 € 07.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
033/2022 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 JMKE s.r.o. 52633055 130,00 € 07.10.2022 15.10.2022 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
0232/22 spotreba elektriny 09/2022 elektromer 11825630 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Energie2, a.s. 46113177 88,94 € 06.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0231/22 spotreba elektriny 09/2022 elektromer 11863342 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Energie2, a.s. 46113177 267,97 € 06.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0230/22 spotreba elektriny 09/2022 elektromer 20006306 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Energie2, a.s. 46113177 241,56 € 06.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0234/22 nájom MOK 2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 84,95 € 06.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0233/22 nové verzie MAGMA 4Q 2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0236/22 VUCnet 09/2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0235/22 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 09/2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,32 € 06.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0229/22 2x mobil 09/2022 (0903615147, 0904050570) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,80 € 05.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8033/22 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Milan Šoltés DELTA 30259908 57,53 € 04.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0226/22 MAGMA HCM systémová podpora - 3Q 2022 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0228/22 mobil 09/2022 (0911184311) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,33 € 04.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0227/22 mobil 09/2022 (0911615147) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,60 € 04.10.2022 13.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0221/22 inštalačné práce, rekonštrukcia kuchynky Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 VODA-UK-PLYN Balabas 11946598 135,68 € 03.10.2022 06.10.2022 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »